Quote:
Jessica kaže:
Provjerena kartica kod PU, vec 100 puta. I placen pdv-e po konacnom obracunu (za 12 mj. 2011).
Nemamo nikakvog dugovanja prema poreznoj. Cak imam pretplatu za predujmove ( ali to je druga prica i nije to sada problem)
Znam da je 2409 obveza, zato se i cudim odkuda u mojim poslovnim knjigama to a kod porezne je sve cisto.
Mi cesto imamo u PDV obrascima za povrat poreza i obicno to prebijamo za sljedeci mjesec. Mislim da je tu doslo do greske. Ako se samo jednom zaboravi to staviti na pretplatu 1407, eto ti problema.
Do sada nismo nikad bili na 0, uvjek se nesto vuklo, bilo pretplata bilo dug.. A isto tako nismo imali e-poreznu. Sad mogu pratiti kartice svaki dan.
Pretpostavljam da mi se to vuce jos iz 2009 godine. Netko je nesto zaboravio proknjiziti. Ja bih da sad to sredim i svedem na 0. Nisam znala kamo s tim. Nisam mislila da to ide u prihode. Koji bi to konto bio ?78...?
Hvala vam na odgovorima, vec vidim da cu rijesiti problem.
|
Ponavljam, nemoj gledati karticu PDV-a s 31.12.2011. jer tamo još nema zaduženja za 12. mjesec...
Gledaj karticu s 31.01.2012. u toj kartici bi trebao bit zadužen PDV za 12 mjesec i stanje s 31.01.2012. kod porezne uprave (bez evidentirane uplate znači samo zaduženje) je tvoje stanje 31.12.2011.
Ajmo primjer...
s 31.12.2011. kartica PU
0,00
PDV obrazac za 12 mjesec: za uplatu 5.600,00kn
stanje u poslovnim knjigama: obveza
5.600,00kn
E sad, ako je to sve već usklađeno i još uvijek ima neuparenih iznosa i ako to treba otpisati, onda ovako:
Ako je na kontu 2409 knjiženo na obvezu (tj. na stranu POTRAŽUJE) tada treba to otpisati na teret prihoda
2409 D - iznos
7700 P - iznos (otpis obveza)