Poslovanje s državama članicama EU

[Rosalita]

Može mala pomoć, samo da provjerim. Software na CD-u iz EU u PDV-S obrascu je roba ili usluga?

[slatkasol]

Može li mi netko pomoći i dati svoje mišljenje po kojoj osnovi, čl. PDVa su oslobođene inženjerske usluge prema trećim zemljama? Po 17. ili 24.? Hvala

[Irenko]

Rosalita kaže:

Može mala pomoć, samo da provjerim. Software na CD-u iz EU u PDV-S obrascu je roba ili usluga?

Ja mislim da je to vrijednost stečenih dobara....

[Irenko]

Imam pitanje....

Imam fakturu iz Eu koja ima stavke računa robu.
Na kraju fakture....gdje je konačan obračun....dodano je pakiranje i dostava....nakon tog je osnovica + 0% poreza....i sveukupni iznos računa.
Inače dio računa ide u DI, a dio računa u potrošni materijal.

I sad....da li prijaviti samo stjecanje dobara ili moram ove usluge uzeti u obzir iako nisu pojedinačne stavke i predmet računa.
Iznos dostave je cca 1000 kn, a pakiranje 200kn.

[dajzek]

Irenko kaže:

Imam pitanje....

Imam fakturu iz Eu koja ima stavke računa robu.
Na kraju fakture....gdje je konačan obračun....dodano je pakiranje i dostava....nakon tog je osnovica + 0% poreza....i sveukupni iznos računa.
Inače dio računa ide u DI, a dio računa u potrošni materijal.

I sad....da li prijaviti samo stjecanje dobara ili moram ove usluge uzeti u obzir iako nisu pojedinačne stavke i predmet računa.
Iznos dostave je cca 1000 kn, a pakiranje 200kn.

sve u stjecanje dobara, jer je na istom računu koji se odnosi na robu.

[Irenko]

dajzek kaže:

sve u stjecanje dobara, jer je na istom računu koji se odnosi na robu.

Hvala!

[Darsey]

Rosalita kaže:

Može mala pomoć, samo da provjerim. Software na CD-u iz EU u PDV-S obrascu je roba ili usluga?

Usluga, i to prema čl.26 st 4 (b) Zakona o pdv-u.

[Rosalita]

Darsey kaže:

Usluga, i to prema čl.26 st 4 (b) Zakona o pdv-u.

Ok, tako sam i mislila. Hvala.

[Miaana]

molim pomoć..malo sam u dilemi.,
direktor je bio na službenom putu, imam račun restorana u sloveniji
..poslovni ručak..plačen amex karticom..
knjiženje:221P
463 d 70% nepr.
4635 d 30% por.priznato.
221 D
231 P (zaduženje kartice)
e sad da li to moram prikazati u pdv s kao uslugu iz eu ili je oporeziva
prema mjestu obavljanja???
ja mislim da nemoram al molim potvrdu..
na računu nema nikakve napomene o pr.por.obv.

[Miaana]

anamia69 kaže:

molim pomoć..malo sam u dilemi.,
direktor je bio na službenom putu, imam račun restorana u sloveniji
..poslovni ručak..plačen amex karticom..
knjiženje:221P
463 d 70% nepr.
4635 d 30% por.priznato.
221 D
231 P (zaduženje kartice)
e sad da li to moram prikazati u pdv s kao uslugu iz eu ili je oporeziva
prema mjestu obavljanja???
ja mislim da nemoram al molim potvrdu..
na računu nema nikakve napomene o pr.por.obv.

darsey?

[Darsey]

pdv ti je sigurno obračunat na računu. Dakle, plaćen je u Sloveniji i taj je pdv briga tog slovenskog ugostitelja. Ti ga nigdje ne prikazuješ.

[Stela27]

Jel ima tko da mu je iz VAT REFUND odbijen zahtjev za povrat, Slovenija? Kao da donose odluku da neće vršiti povrat jer troškovi nisu stvarno nastali? zbunj zbunj

[Darsey]

Provjeri na stranici http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/
koje uvjete za to ima Slovenija i jesu li ti uvjeti bili zadovoljeni.
A možda si bila ispod onog praga za vat refound

[sova003]

Ako njemačka firma daje u najam hrvatskoj firmi teretno vozilo koje se koristi na području hrvatske i eu tko je obveznik plaćanja PDV-a?

[sova003]

sova003 kaže:

Ako njemačka firma daje u najam hrvatskoj firmi teretno vozilo koje se koristi na području hrvatske i eu tko je obveznik plaćanja PDV-a?

Odnosno tko mora na računu iskazati pdv njemačka firma ili ide prijenos porezne obaveze?

Hvala

[ŠARABARA]

Nova sam u svemu tome i molim za pomoć
Imam rn.za Sloveniju za ispor.dobra konkretno elevatore. Na rn. mora pisati osob.PDV-a članak 41.stavak 1.t.a Zakona. To Ulazi u PDV obrazac pod isporuke dobara unutar EU i normalno u ZP za taj mjesec.
Drugi račun imam isto toj firmi u SLO za ispor. usluge konkr. Mehanička demontaža postojećeg stanja i montaža novih komponenti na sistemu po principu ključ u ruke-to me muči koji Članak i da li to u PDV obrazac ide u kolonu I neporez.transakcije stavka 6. sastavlj.i postavlj.dobara ili obavj.isporuke unutar EU I naravno ZP,
te još jedan slučaj, prodaja elektro-motora u Srbiju + transp. troškovi, koji članak ide ovdje, jer na prijašnjim računima ništa ne piše, a u PDV obrazac ulazi u neoporezive transakcije kolona 9 izvozne isporuke.

[duksy]

Može li mala pomoć ako netko zna.
Poduzeće kupuje robu iz Italije, ali roba ide preko poduzeća istog vlasnika u srbiji i kad roba dođe, račun će biti od tvrtke iz srbije, a ne od ove iz italije.
Špediter kaže kako se tu ne obračunava PDV jer se tretira kao roba iz EU.
Kako to onda knjižiti?
Ako stavim pod uvoz iz EU, kako ću prikazati to na PDV obrascu?

[misty marie]

duksy kaže:

Može li mala pomoć ako netko zna.
Poduzeće kupuje robu iz Italije, ali roba ide preko poduzeća istog vlasnika u srbiji i kad roba dođe, račun će biti od tvrtke iz srbije, a ne od ove iz italije.
Špediter kaže kako se tu ne obračunava PDV jer se tretira kao roba iz EU.
Kako to onda knjižiti?
Ako stavim pod uvoz iz EU, kako ću prikazati to na PDV obrascu?

prvo, nema uvoza iz EU, to se sad zove stjecanje dobara. ako nećeš imati račun od talijana, već od srba, ja bih to tretirala kao klasičan uvoz. pitaj i nekog drugog špeditera. nisam sigurna da je ovaj u pravu...

osim toga, u pdv-s obrascu moraš navesti poduzeće s računa, koje uopće nije u vies bazi i u poreznoj neće moći upariti...

[duksy]

misty marie kaže:

prvo, nema uvoza iz EU, to se sad zove stjecanje dobara. ako nećeš imati račun od talijana, već od srba, ja bih to tretirala kao klasičan uvoz. pitaj i nekog drugog špeditera. nisam sigurna da je ovaj u pravu...

osim toga, u pdv-s obrascu moraš navesti poduzeće s računa, koje uopće nije u vies bazi i u poreznoj neće moći upariti...

Isprika, na stjecanje dobara sam i mislio

I meni je upitno to od špeditera da nije uvoz iz srbije i kako to prikazati, a znam da ne mogu staviti na pdv-s.
Probati ću još ujutro pitati savjetnike RRIF-a
Možda će oni znati više.

Hvala

[Darsey]

duksy kaže:

Može li mala pomoć ako netko zna.
Poduzeće kupuje robu iz Italije, ali roba ide preko poduzeća istog vlasnika u srbiji i kad roba dođe, račun će biti od tvrtke iz srbije, a ne od ove iz italije.
Špediter kaže kako se tu ne obračunava PDV jer se tretira kao roba iz EU.
Kako to onda knjižiti?
Ako stavim pod uvoz iz EU, kako ću prikazati to na PDV obrascu?

Imaš lažan trostrani posao jer jedna od strana nije u EU.
U pdv obrazac to ide u II 13 (primljene isporuke dobara od poreznih obveznika bez sjedišta u RH) i III 13. (pretporez....od poreznih obveznika bez sjedišta u RH).
Ne ide u pdv-s.