Knjiženje poslovnih događaja

[miranta]

Lil_san kaže:

Pozdrav, već su me izludili s tim ENC-om...kak vi to knjižite? Na unaprijed plaćene troškove ili direkt na troškove pa na kraju godine ostatak prebacite na unaprijed plaćene? I jel se odbija pretporez ili ne? Neki to rade, neki ne....već sam luda

Tenksić!

ja knjižim na troškove i koristim predporez na kraju godine samo prebacim na troškove budućih razdoblja ono što nije potrošeno :klap:

[nacca]

Ima tko iskustva s kontom 2600 u knjiženju?

[ladak]

nacca kaže:

Ima tko iskustva s kontom 2600 u knjiženju?

Odgodjena porezna obveza? Nisam je iskusila u knjizenju al u citanju sam dosta puta naisla na nju..pa ako mozemo skupa doc do rijesenja mozemo pokusat :klap:

[nacca]

ladak kaže:

Odgodjena porezna obveza? Nisam je iskusila u knjizenju al u citanju sam dosta puta naisla na nju..pa ako mozemo skupa doc do rijesenja mozemo pokusat :klap:

Nešto tako da odgođena privremena razlika porezne obveze (ovo sad navodim po sjećanju jer nisam na poslu).

[perspectives]

Neprofitna smo udruga, plesna škola. Planiramo dovesti instruktoricu iz EU za vikend seminar. Kako to možemo organizirati da bude sve po propisima s obzirom da se seminar plaća odvojeno, tj. ne kroz redovnu članarinu? Na koji način plaćamo instruktoricu?

Hvala!

[Milky2]

Kako proknjižiti kupovinu osnovnog sredstva kupljenog za gotovinu u synesisu, a kako amortizaciju? Nemamo modul inventar! Hvala

[konto12345]

Milky2 kaže:

Kako proknjižiti kupovinu osnovnog sredstva kupljenog za gotovinu u synesisu, a kako amortizaciju? Nemamo modul inventar! Hvala

Kupnju prvo knjižiš kroz uru i stavljaš iznos bez pdv-a na razred 0.
npr kupili ste uredsku opremu za 1000 kuna sa pdv-om
D 0310 800,00
D 1400 200,00
P 2200 1.000,00
D 2200 1.000,00
P 2310 1.000,00

Amortizaciju onda knjiži putem temeljnice nakon obračuna:
D 430 ili 431 (zavisi kaj imaš)
P 039...

Ne znam jel znaš sam postupak izračuna ili te samo zanima kako u tom programu to izvesti bez modula Inventar. Ja sam ti odgovorila samo kako izvesti to.

[Milky2]

konto12345 kaže:

Kupnju prvo knjižiš kroz uru i stavljaš iznos bez pdv-a na razred 0.
npr kupili ste uredsku opremu za 1000 kuna sa pdv-om
D 0310 800,00
D 1400 200,00
P 2200 1.000,00
D 2200 1.000,00
P 2310 1.000,00

Amortizaciju onda knjiži putem temeljnice nakon obračuna:
D 430 ili 431 (zavisi kaj imaš)
P 039...

Ne znam jel znaš sam postupak izračuna ili te samo zanima kako u tom programu to izvesti bez modula Inventar. Ja sam ti odgovorila samo kako izvesti to.

Zaboravio sam navesti da se radi o neprofitnoj organizaciji(princip je isti). Gdje ćemo zatvoriti dobavljača kad je račun plaćen gotovinom?? Plaćeno je novcem iz blagajne!
Hvala na odgovoru konto12345!

[mala-vidra]

Milky2 kaže:

Zaboravio sam navesti da se radi o neprofitnoj organizaciji(princip je isti). Gdje ćemo zatvoriti dobavljača kad je račun plaćen gotovinom?? Plaćeno je novcem iz blagajne!
Hvala na odgovoru konto12345!

Dugovno konto dobavljaca, potražno glavna blagajna. Ne znam konta za neprofitne, ali knjiženje je isto.

[john newman]

Da li se u knjigu primitaka i izdataka knjiži pdv na stjecanje ? Radi se o obrtu koji nije u sustavu pdv-a već je samo registriran za potrebe obzirom da se bavi distribucijom dobara iz eu.

[ladak]

Ako je netko imao iskustva molim za pomoć.
Naime agencija za čišćenje je donirala sportskom klubu uslugu čišćenja.
Vrijednost pružene usluge je 2.800,00 kn što prelazi 2% prihoda iz PD 2015 godine.
Vrijednost troška pružanja usluge (utrošeni materijal) je 1000,00 kn što je u okviru 2% prihoda iz PD 2015. godine.

Kako kod darivanja usluge vrijednost donacije čine troškovi pružanja te usluge očigledno je da je to porezno priznati trošak. Jesam u pravu?

Zanima me kod donošenja odluke o darivanju koju vrijednost unosim u odluku? Vrijednost usluge, sa napomenom kolika je vrijednost utrošenog materijala, ili je dovoljno da upišem iznos utrošenog materijala?

[CLUBNN]

Imam pitanje u svezi obračua članarine turističkoj zajednici nigdje na netu ne mogu naći stopu obračuna naznaka djelatnosti mi je 4771 a šifra općine 2445 ako netko zna po koj stopi obračunavam ili gdje pogledati....Puno hvala

[konto12345]

CLUBNN kaže:

Imam pitanje u svezi obračua članarine turističkoj zajednici nigdje na netu ne mogu naći stopu obračuna naznaka djelatnosti mi je 4771 a šifra općine 2445 ako netko zna po koj stopi obračunavam ili gdje pogledati....Puno hvala

To ti je prva skupina za djelatnost trgovine,a po šifri općine spadaš u B kategoriju. Stopa je onda 0,0326

[CLUBNN]

konto12345 kaže:

To ti je prva skupina za djelatnost trgovine,a po šifri općine spadaš u B kategoriju. Stopa je onda 0,0326

PUNO HVALA

[Nikad spreman]

Kako knjižite npr. članarinu HGK, porez na tvrtku, porez na promet nekretnina, te bankovne naknade sa bankovnih izvoda?

Da li je negdje u zakonu propisano koji računi/obveze se moraju knjižiti kroz knjigu URA, a koji se mogu knjižiti na druge načine (temeljnica, isplatnica iz blagajne sa protuknjiženjem direktno na konto troška, odnosno knjiženje isplate sa bankovnog izvoda direktno na trošak)?

[misty marie]

Nikad spreman kaže:

Kako knjižite npr. članarinu HGK, porez na tvrtku, porez na promet nekretnina, te bankovne naknade sa bankovnih izvoda?

Da li je negdje u zakonu propisano koji računi/obveze se moraju knjižiti kroz knjigu URA, a koji se mogu knjižiti na druge načine (temeljnica, isplatnica iz blagajne sa protuknjiženjem direktno na konto troška, odnosno knjiženje isplate sa bankovnog izvoda direktno na trošak)?

HGK se zadužim temeljnicom kad dođe onaj obračun/uplatnica/rješenje, pa kad platim, zatvorim dvojku s izvodom. mjesečni račun za bankovne naknade knjižim kroz uru, normalno dobavljač/trošak, a kada plaćam deviznu doznaku, tu naknadu knjižim direktno na četvorku s izvoda. isplatnice uvijek uparujem s uplatnicama, dakle prvo knjiženje je ulazni račun / trošak, zatvaranje dobavljača- protustavka obveza za isplatu gotovinskog računa, onda ide uplata u blagajnu, ako dižeš novce sa žirca, pa isplata iz blagajne - protustavka zatvaranje konta obveze za isplatu gotovinskog računa.

[konto12345]

misty marie kaže:

HGK se zadužim temeljnicom kad dođe onaj obračun/uplatnica/rješenje, pa kad platim, zatvorim dvojku s izvodom. mjesečni račun za bankovne naknade knjižim kroz uru, normalno dobavljač/trošak, a kada plaćam deviznu doznaku, tu naknadu knjižim direktno na četvorku s izvoda. isplatnice uvijek uparujem s uplatnicama, dakle prvo knjiženje je ulazni račun / trošak, zatvaranje dobavljača- protustavka obveza za isplatu gotovinskog računa, onda ide uplata u blagajnu, ako dižeš novce sa žirca, pa isplata iz blagajne - protustavka zatvaranje konta obveze za isplatu gotovinskog računa.

Identično i ja

[mladjoo]

Molim pomoć. U 12/2016 platio sam predujam, i tada sam bio u sustavu PDV-a. U 2017. izlazim iz PDV-a, i dobijam račun za uslugu sa stornom predujma. I imam situaciju da mi je na kontu 1250 iznos bez PDV-a, i kod storna predujma ostaje mi visiti iznos PDV-a. Gdje da ga knjižim?
znači, imam:
- početno stanje 1250 D (neto)
- URA 2017 D 46.. / 2200 P (bruto)
- storno predujma -D 1250 / -2200 P (bruto)
Ostaje razlika PDV-a na kontu predujma...

Rješio - nisam napravio ispravak pretporeza kod zadnjeg PDV obrasca

[jelena333]

Radim račun dobiti i gubitka za prošlu godinu. Razlikuje mi se iznos poslovnih rashoda koje mi je Synesis izbacio a drugačije meni ispadne kad idem po kontima. Šta da radim, da li se nekome desilo????

[devilgirl]

jelena333 kaže:

Radim račun dobiti i gubitka za prošlu godinu. Razlikuje mi se iznos poslovnih rashoda koje mi je Synesis izbacio a drugačije meni ispadne kad idem po kontima. Šta da radim, da li se nekome desilo????

Jel ti PD štima s troškovima ?

Prov napraviš PD, pa ideš zatvarati troškove ako tu imaš razliku, onda provjeri datume ura da ti nije neki datum van perioda 01.01.-31.12.2016.