Završni račun - Pitanja i Odgovori

[Darsey]

Evo ukratko :

http://www.porezna-uprava.hr/HR_publ....aspx?id=19197

[slatkasol]

Hmm da to sam i ja bila našla, ali piše bruto bilanca samo po posebnom zahtjevu porezne..Vi inače šaljete uz PD bruto bilancu?

[slatkasol]

Ima li koja dobra duša da mi kaže kako vi radite godišnji obračun tj. predujmove po porezu na dobit i članarine turističkoj zajednici. To je strašno. Ja se nikako ne mogu uskladiti po mojim uplatama i stanju u mojim karticama sa njihovim kamatama, godišnjim obračunima i storno predujmova na e-poreznoj.

[MVDC]

slatkasol kaže:

Ima li koja dobra duša da mi kaže kako vi radite godišnji obračun tj. predujmove po porezu na dobit i članarine turističkoj zajednici. To je strašno. Ja se nikako ne mogu uskladiti po mojim uplatama i stanju u mojim karticama sa njihovim kamatama, godišnjim obračunima i storno predujmova na e-poreznoj.

+1
I meni treba pomoć. Stanje od bivšeg knjigovođe nema veze s vezom i nemogu ništa skontat

npr. ako je obveza poreza na dobit za neku godinu iznos x, knjiži se na 31.12. te godine.
da li će početno stanje na kontu obveze poreza na dobit 1.1. sljedeće godine biti obveza x minus uplate predujmova do 31.12.

to se čini logično, međutim u knjigama mi to nije tako pa sad više ništa neznam.

[ZEDXL]

MVDC kaže:

+1
I meni treba pomoć. Stanje od bivšeg knjigovođe nema veze s vezom i nemogu ništa skontat

npr. ako je obveza poreza na dobit za neku godinu iznos x, knjiži se na 31.12. te godine.
da li će početno stanje na kontu obveze poreza na dobit 1.1. sljedeće godine biti obveza x minus uplate predujmova do 31.12.

to se čini logično, međutim u knjigama mi to nije tako pa sad više ništa neznam.

Da trebao bi bita saldo u poč.stanju; obaveza za 2014 - uplaćeni predujmovi.
Ako je uplaćeno više dobiti od dobivene obveze za 2014.godinu, saldo na dvojci je 0,00, a na jedinici imaš dugovni saldo, tj.potraživanje.
Slažeš se?

[MVDC]

ZEDXL kaže:

Da trebao bi bita saldo u poč.stanju; obaveza za 2014 - uplaćeni predujmovi.
Ako je uplaćeno više dobiti od dobivene obveze za 2014.godinu, saldo na dvojci je 0,00, a na jedinici imaš dugovni saldo, tj.potraživanje.
Slažeš se?

slažem se da bi tako trebalo bit. samo što meni početno stanje 2014. ne valja od bivšeg knjigovođe, pa nemam pojma šta ću. bila je pretplata u pitanju. fai mi jedno 50 000 kn pretplate
a kako ću onda znat koliko je uplaćeno do dana podnošenja prijave poreza na dobit? jel zovem referenta (tako je nekoć davno bilo prije e-porezne) ili pješke zbrajam uplate prema pkk? znači konto u knjigama mi je neuprotrebljiv.

jel ovako u redu:
stanje pkk (svoj konto zanemarujem jer početno stanje ne odgovara stanju PKK, plaćanja tokom 2014. su u redu):
pretplata- iznos x
uplate- iznos y do dana predaje PD

x+y oduzmem od obveze koju ću tek utvrdit , i dobijem razliku za povrat ili uplatu?

[Darsey]

MVDC, nazovi referenticu i vidi s njom malo.
Ona će ti točno reći kolike su uplate za 2014 godinu, tj. koliko je točno ona knjižila za 2014, i od toga kreni.
S obzirom da imaš nasljeđeno stanje od ranije, rasknjiži to u svojim evidencijama prema pkk.

Malo ćeš duže s referenticom bit na telefonu, al obavi to sad i nećeš se više s time mučiti dalje.
Kad rasknjižavaš to početno stanje koje ti ne štima, u prilog temeljnici stavi pkk i gotovo.

[MVDC]

Darsey kaže:

MVDC, nazovi referenticu i vidi s njom malo.
Ona će ti točno reći kolike su uplate za 2014 godinu, tj. koliko je točno ona knjižila za 2014, i od toga kreni.
S obzirom da imaš nasljeđeno stanje od ranije, rasknjiži to u svojim evidencijama prema pkk.

Malo ćeš duže s referenticom bit na telefonu, al obavi to sad i nećeš se više s time mučiti dalje.
Kad rasknjižavaš to početno stanje koje ti ne štima, u prilog temeljnici stavi pkk i gotovo.

problem je što neznam kako to rasknjižiti, ako dodam pretplatu koja je evidentirana na PKK, a nedostaje mi u knjigama, koji konto bi trebao biti protustavka?

a i s PDV-om imam sličan problem, u knjigama stoji potraživanje za pdv, a na pkk imam obvezu ?

taj problem neusklađenosti se vuče godinama, i nemogu nikako uć u trag što se dogodilo.
naravno da mi pada na pamet radit rekonstrukciju pdv-a po knjigama desetljeće unazad i više

[stihaa]

Imam neku sitnu razliku (parstokuna) na skladištu i nigdje ne mogu pronaći grešku (ne jednom skladišno nešto manjka a na drugom nešto viška). Kako to mogu rasknjižiti?

[Irenko]

imam pitanje od kojeg mi je lošeee...

Greška u predanom GFI za 2013 koju primjetih sada kod postavljanja početnih stanja u 2014. ....šta sad...kao prvo koje stanje da stavim za 2013..krivo predano ili stvarno....a drugo...da li ispravljati...koja je procedura...joooj

[uraira]

i ja sam si našla lanjsku grešku. osim što ju u 2014. evidentiram na 7821- naknadno utvrđeni prihodi, kako obračunam kamatu (zatezna od dana predaje PD ?), na koji račun plaćam da bi bilo vidljivo da je kamata a ne akontacija PD i trebam li koga o tome obavijestiti?

[Jessica]

Danas predajem PD obrazac i u zadnjoj koloni 59. se trebaju upisati predujmovi za sljedece razdoblje.
Medjutim, kad upisem brojeve, javlja se greska da bi tu trebalo biti nula.
Pa sad neznam jeli to normalno. Do sada smo upisivali predujmove, a sada netreba.

Zna li netko nesto o tome?

[geoff]

Treba li, pri izradi završnog računa za jdoo, obračunati obvezu za hgk, turističku i šume?

[devilgirl]

geoff kaže:

Treba li, pri izradi završnog računa za jdoo, obračunati obvezu za hgk, turističku i šume?

Šume da, tz ako si obveznik, hgk ne.

[apis16268]

Jessica kaže:

Danas predajem PD obrazac i u zadnjoj koloni 59. se trebaju upisati predujmovi za sljedece razdoblje.
Medjutim, kad upisem brojeve, javlja se greska da bi tu trebalo biti nula.
Pa sad neznam jeli to normalno. Do sada smo upisivali predujmove, a sada netreba.

Zna li netko nesto o tome?

Mogu samo napisati da sam jučer to primijetila na poreznoj, međutim, kako sam bila umorna, pomislila sam da sam ja nešto krivo napravila.

[MVDC]

Pomoć molim. Jesam li dobro shvatila-klasu 4 u cijelosti prenosim na 7 (rashodi razdoblja), a tek prilikom popunjavanja obrasca PD, izdvojim sa četvorke porezno nepriznate troškove i za taj iznos uvećam osnovicu za oporezivanje?


I još jedno pitanje- jel popunjunjavam obrazac komorski doprinos http://www.porezna-uprava.hr/HR_obra.../OSTALO/KD.pdf
i dostavim ga poreznoj zajedno s obrascom PD?

[konto12345]

MVDC kaže:

Pomoć molim. Jesam li dobro shvatila-klasu 4 u cijelosti prenosim na 7 (rashodi razdoblja), a tek prilikom popunjavanja obrasca PD, izdvojim sa četvorke porezno nepriznate troškove i za taj iznos uvećam osnovicu za oporezivanje?

Tak je,dobro si shvatila.

[ini5]

Da li moram raditi vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca sa 31.12.2014. ako su potraživanja naplaćena do 31.03.2015.?

[konto12345]

ini5 kaže:

Da li moram raditi vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca sa 31.12.2014. ako su potraživanja naplaćena do 31.03.2015.?

Ja to ne radim, ostavim sa 31.12.2014. stanje kakvo je bilo na taj dan.

[Darsey]

Ako potraživanje nije sporno (a ovo tvoje nije), onda ne treba raditi vrijedonosna usklađenja.