Evo nakon otvaranja tvrtke kreću i knjiženja,a nakon puno prelistavanja foruma samo bih htjeo da provjerim da li sam to dobro shvatio/knjižio i da li može i kraće
Kontni plan: RRIF
URA-555 (npr. registratori 100,00 kn + PDV 23,00 kn)
Ušao sam u sustav PDV-a kasnije, uplaćeno je 17.10. a u PDV-u sam od 1.11.
Koja je pravilna protustavka za taj 4697, da li je taj 2145 u redu?
ide npr.
4697 D 1.000,00
2200 P 1.000,00 (da se zaduži dobavljač)
2200 D 1.000,00 (da se razduži dobavljač jer je račun plaćen u gotovini)
2310 P 1.000,00 (da se zaduži obveza za nadoknadu troškova plaćenih u gotovini)
i onda se može isplatiti sa žiro računa (ili blagajne ako ima novaca na kontu 1020) i onda ide
1000 P 1.000,00
2310 D 1.000,00 (za zatvaranje obveze za gotovinsko plaćanje)
Imam jednu firmu koja do sada nije vodila evidenciju sitnog inventara i prilkom knjiženja računa od dobavljača nisu knjižili na 35 na zalihu pa onda otpis i amortizaciju već su odmah stavljali na 4040...znači račun dobavljača knjižen je
Evo nakon otvaranja tvrtke kreću i knjiženja,a nakon puno prelistavanja foruma samo bih htjeo da provjerim da li sam to dobro shvatio/knjižio i da li može i kraće
Kontni plan: RRIF
URA-555 (npr. registratori 100,00 kn + PDV 23,00 kn)
A zašto bi registratori uopće išli na sitni inventar?
Ako već hoćeš voditi zalihu za uredski materijal onda stavi po ulaznom računu na 3103 umjesto 350 pa po izdatnici 4010/3103.. ali možeš po ulaznom računu odmah staviti na trošak 4010 pa knjižiš
/2200
1400/
4010/
osim ako pratiš potrošnju uredskog..
Inače sitni inventar je sve ono što je vrijednosti do 3500 kn i ima vijek upotrebe do godinu dana pa mi uredski materijal ne bi tu išao.
Prebacila sam postove tu. Htjela bi da ova tema bude informativnog karaktera, te da se sheme knjiženja mogu lako naći. Slobodno na ćet temi pričajte o svemu i svačemu.
__________________ crni pojas u umjetnosti ocitoga
Hi!
može mala pomoć...imam preplatu PD-a, na kartici od PU mi zadužuju akontacije, ali ja ih ne plaćam. Da li ih i ja trebam kod sebe knjižiti/zaduživati ili ih samo na kraju godine uzmem u obzir kod izrade završnog?
Hi!
može mala pomoć...imam preplatu PD-a, na kartici od PU mi zadužuju akontacije, ali ja ih ne plaćam. Da li ih i ja trebam kod sebe knjižiti/zaduživati ili ih samo na kraju godine uzmem u obzir kod izrade završnog?
Zanima me kako i gdje knjižite račune za ambalažu-----UGOSTITELJSTVO.?
....Da li smo mi u obavezi uopće knjižiti te račune?
Ja ih knjižim, tim prije što je kod nekih dobavljača zajedno sa robom. A i zašto ne kada je u njima pdv.
Ja sam naslijedio klijenta gdje je knjiženo na 11422 pa sam i ja nastavio, ali mislim da je ispravnije knjižiti preko 351.
Ne vidim razlog zašto bi morali dovesti karticu na nulu, pa uvjek ima nešto ambalaže na zalihi.
Kako proknjižiti iznos koji je greskom uplaćen na žiro račun obrtnika a isti taj iznos vraćen je dugi dan...Da li je taj iznos potrebno knjižiti u kpi
nije potrebno, ali će biti potrebno na kraju godine uz poreznu prijavu napisat obrazloženje zašto se promet žiro računa ne poklapa sa prikazanim prometom u kpi... fotokopirat izvode na kojima je vidljiva uplata i povrat sredstava i napisat kratko obrazloženje da je došlo do krive uplate i da je izvšren povrat i to je to...
A zašto bi registratori uopće išli na sitni inventar?
Ako već hoćeš voditi zalihu za uredski materijal onda stavi po ulaznom računu na 3103 umjesto 350 pa po izdatnici 4010/3103.. ali možeš po ulaznom računu odmah staviti na trošak 4010 pa knjižiš
/2200
1400/
4010/
osim ako pratiš potrošnju uredskog..
Inače sitni inventar je sve ono što je vrijednosti do 3500 kn i ima vijek upotrebe do godinu dana pa mi uredski materijal ne bi tu išao.
Tnx Vitas,
Evo zahvaljujući tebi potrudio sam se malo bolje listati po literaturi i zaključiti da si u potpunom pravu
RRIF-računovodstvo poduzetnika str.639-TROŠKOVI ADMINISTRACIJE,UPRAVE I PRODAJE---"Na računu 401 Materijalni troškovi administracije,uprave i prodaje,knjiže se troškovi koji se u proizvodnim djelatnostma nikada ne uračunavaju u vrijednost proizvodnje,nego se samo kalkulativno moraju imati na umu pri određivanju prodajne cijene.Nabavljeni potrošni materijal u ovim službama najčešće se izravno po ulaznom dokumentu stavlja u uporabu.... "
Knjiženje softwarea vrijednosti 3.500,00 kn i manje
Kada već ima budnih ....
Da li se kupljeni software vrijednosti 3.500,00 kn i manje knjiži na sitni inventar ili ipak kao dugotrajna nematrijalna imovina na 012-Software i ostala prava
Da li se kupljeni software vrijednosti 3.500,00 kn i manje knjiži na sitni inventar ili ipak kao dugotrajna nematrijalna imovina na 012-Software i ostala prava
Ja bih također na 0 .. imala sam prilike raditi sa jednom odličnom revizoricom koja je imala stav i s tim se slažem da nije sve u knjigovodstvu uvijek crno/bijelo pa tako ti ta granica za priznavanje dugotrajne imovine.. ukoliko je nešto imalo rok upotrebe duži od godine dana a vrijednost je manja od propisane ona je uz odluku u prilogu to stavljala na 0, ja isto radim tako...
Da li se kupljeni software vrijednosti 3.500,00 kn i manje knjiži na sitni inventar ili ipak kao dugotrajna nematrijalna imovina na 012-Software i ostala prava
imaš i na 03 software točnije 03140 računalna oprema i programi... tamo mi prije spada nego na 012
Ako ima netko tko radi knjigovodstvo za ugostiteljski objekt koji uz vlastiti restoran ima i catering molim ako mi se može javiti na pm da se ne raspisujem ovdje..
Pozdrav svima i molim malu pomoć!
Naime, u sklopu nagradne igre prilikom oglašavanja moja knjižara daje poklon bon u iznosu 100,00kn donosiocu tog bona! Kako to knjižim???
Da li se kupljena knjiga u elektronskom obliku može knjižiti na kto(RRIF) 0352-Knjige,karte,fotografije i sl ? Pitam jer E-knjiga po definiciji nije knjiga (barem što se tiče plaćanja PDV-a) i na nju se plaća PDV . ...ali ga cijepiiiiiim,a?
Kako knjižiti obične parkirne karte iz automata za parkiranje? Direktno na trošak i obveze prema zaposlenima? Da li ih je potrebno uvoditi u knjigu ura iako se po njima ne može odbiti pdv?
....
...ali ga cijepiiiiiim,a?
Linearni mod
